Как реализацию услуг, ошибочно выставленную в 3-м квартале, исправить на аванс в текущем квартале?

Comments

• Добрый день!
  Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, или говорить "спасибо", или "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
  
  И уточните, пожалуйста, Вас интересует оформление документов или какой-либо другой вопрос?
  
  Новую тему с таким же вопросом, пожалуйста, не создавайте.
• Добрый день. Дайте больше вводных. Вы на ОСНО, УСН? Кому выставили? Контрагент согласен ее отменить? и что значит "на аванс"?
• Добрый день, организация на ОСНО , была выставлена в прошлом квартале реализация на 2 млн, а нужно было выставить на аванс, как исправить в текущем квартале? Спасибо.
• Янина123, то есть по факту, отгрузки не произошло?
  Контрагент согласен уничтожить "отгрузочные документы" и принять СФ на аванс?
  Собственно, так и сделать, удалить реализацию, выставить на аванс СФ. сдать уточненку по НДС (поменять между строками сумму), по прибыли я бы показала уже в годовой декларации все корректно.
• Lirion, Да вот в том то и вопрос  что я так и сделала,  аннулировала счет-фактуру на реализацию  контрагенту, выставила правильную на аванс, и отправила контрагенту, также отправила уточненку по НДС. А вот контрагент просит исправить 4 кварталом чтоб у него прибыль не поменялась за 3 квартал.
• вот поэтому я и спрашиваю, согласен ли контрагент
  
  тогда вам надо сделать сторно той реализации. по НДС у вас будет доп. лист к книге продаж.
  тем прошлым периодом делаете СФ на аванс. НДС у вас не меняется к уплате.
  Контрагент все равно СФ на аванс принять тем периодом не сможет, раз не хочет удалять реализацию. а текущим, мне кажется, не сможет....
• Lirion, спасибо🙏
• Добрый день.
  

  Цитата: вот в том то и вопрос  что я так и сделала,  аннулировала счет-фактуру на реализацию  контрагенту, выставила правильную на аванс, и отправила контрагенту, также отправила уточненку по НДС. А вот контрагент просит исправить 4 кварталом чтоб у него прибыль не поменялась за 3 квартал.

  А о каких услугах идёт речь? И подписал ли контрагент акт, когда вы выставили документы на реализацию?